铁岭市民政事务服务中心2019年

部门决算公开细则

附件：1

目    录

　　第一部分  铁岭市民政事务服务中心部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分  铁岭市民政事务服务中心部门2019年部门决算表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

　　第三部分  铁岭市民政事务服务中心部门2019年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铁岭市民政事务服务中心部门概况

一、主要职责

承担民政事务方面的服务、保障相关职能。

二、部门决算单位构成

纳入铁岭市民政事务服务中心部门2019年部门决算编制范围的包括：

根据工作职责，铁岭市民政事务服务中心设5个内设机构(相当于正科级)：

1.党群工作科

负责党群和纪检工作；负责机构编制、人事管理、高退休干部服务等工作。

人员编制8名，科长职数1名、副科长职数1名。

2.行政办公室

负责文电、档案、保密、信访、安全生产、后勤及文字综合等工作。

人员编制8名，主任职数1名、副主任职数1名

3.财务科

负责财务管理、资产管理、政府采购、财务审计等工

人员编制8名，科长职数1名、副科长职数1名

4.信息服务科

负贵全市居民家庭经济状况核对信息系统的管理和维护作；受相关部门委托，对中请各类政府专项救助的城乡贫居民家庭收入和财产情况进行信息比对，为职能部门认定中请人救助资格提供依据；负责网络安全、运行管理及维护

人员编制8名，科长职数1名、副科长职数1名

5.社会事务服务科

负责涉外婚烟登记具体事务性工作；承担残人群数据综合分析与评估等事务性工作；为残障等特殊群体权益保障提供服务；为康复辅助器具产业发展提供服务。

人员编制8名，科长职数1名、副科长职数1名。

(二)分中心

根据工作职贵，铁岭市民政事务服务中心设6个分中心(相当于正科级)：

1.铁岭市社会慈善服务中心

负责筹募善款、赈灾救助、扶贫济困、接收捐助款物的具体事务性工作；承担慈善救助和公益援助工作；为慈善事业交流合作发展提供康务。

人员编制12名，主任职数1名、副主任职数2名。

2.铁岭市福利彩票发行中心

负责筹集福利彩票公益金，为全市福利彩票市场正常运行提供服务。

人员编制50名，主任职数1名、副主任职数3名。

3.铁岭市社会救助站

承担跨省接收、中转、救助、护送受助人员工作；承担市本级城区流浪乞讨人员、未成年人的保护救助、管理、教育及安置工作；受市妇联委托承担家庭暴力避救工作。

人员编制26名，站长职数1名、副站长职数2名。

4.铁岭市社会福利院

承担全市孤儿与弃娶接收供养工作；承担全市“三无”老人接收供养工作。

人员编制40名，院长职数1名、副院长职数2名。

5.铁岭市殡仪馆

为殡葬管理提供公益性服务工作。

人员编制88名，馆长职数1名、副馆长职数3名。

6.铁岭市公墓管理服务中心

为公墓管理提供公益性服务工作

人员编制46名，主任职数1名、副主任职数2名。

同比上年，减少4各分中心，分别为铁岭市光荣院、铁岭市昌图光荣院、铁岭市革命烈士陵园服务中心、铁岭市军队离休退休干部服务管理中心，以上四个分中心整体划转到铁岭市退役军人服务中心。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

人员编制和领导职数

铁岭市民政事务服务中心人员编制314名，同比上年减少67名，划转到铁岭市退役军人服务中心。

人员编制结构：管理人员编制168名，专业技术人员编制66名，工勤人员编制80名。

铁岭市民政事务服务中心单位领导职数7名，其中，主任职数1名，副主任职数6名，内设机构及分中心领导职数41名，其中，正职15名(正科级)，副职26名(副科级)；机关党委专职副书记职数1名(正科級)。

年末实有人数294人,参照公务员法管理事业人员47人,非参公人员247人。

第二部分 铁岭市民政事务服务中心部门决算公开表

（链接以下部门决算表）

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 铁岭市民政事务服务中心部门2019年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

（一）2019年收入总计5621.06万元。包括:

1.财政拨款收入5621.06万元，其中：公共预算财政拨款收入4088.71万元，政府性基金收入1532.36万元。

2.上级补助收入0万元，主要是      收入。

3.事业收入0万元，主要是      收入。

4.经营收入0万元，主要是      收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是      收入。

6.其他收入0万元，主要是       收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是      收入。

8.上年结转和结余0万元，主要是       收入。

收入增减情况。与上年相比，今年收入减少2325.18万元，降低29.26%，主要减少原因：军休中心、昌图光荣院、市光荣院、烈士陵园转移到退役军人事务中心。

（二）支出总计5621.06 万元，包括：

1.基本支出3655.84万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3320.62万元，对个人和家庭的补助支出43.36万元，商品和服务支出

291.86万元，资本性支出0万元。

2.项目支出1965.22万元，主要包括养老、救助、殡葬等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。主要包括         等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括         等业务支出。

5.对附属单位补助支0万元，主要包括         等业务支出。

支出增减情况。今年支出减少2325.18万元，降低29.26%，主要减少原因：军休中心、昌图光荣院、市光荣院、烈士陵园转移到退役军人事务中心。

（三）年末结转和结余0万元

主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因：

二、2019年部门财政拨款支出决算情况
（一）总体情况

2019年财政拨款支出5621.06万元，其中：基本支出3655.84万元，项目支出1965.22万元。与上年相比，财政拨款支出减少1025.26万元，降低15.43 %，主要减少原因：是军休中心、昌图光荣院、市光荣院、烈士陵园转移到退役军人事务中心。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的84.57 %，其中：基本支出完成年初预算的111.26%，项目完成年初预算的58.48%。

（二）具体情况

2019年财政拨款支出5621.06万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出 0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出3826.03万元，医疗卫生与计划生育支出103.73万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出158.95      万元，粮油物资储备支出0万元，其他支出1532.36万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出10.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10.7万元。

2019年铁岭市民政事务服务中心部门一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出10.7万元，比2018年减少25.63万元。

1.因公出国（境）费0万元，比2018年增加（减少）0万元，同比上年无变化。

2.公务接待费0万元，比2018年减少0.02万元，主要减少原因是：2019年未发生公务接待费所以比2018年减少0.02万元。

3.公务用车运行维护费10.7万元，比2018年减少25.61万元，其中：公务用车购置费0万元，比2018年增加（减少）0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量26辆。主要减少原因：一是2019年事业单位改革，军休中心、光荣院、昌图光荣院、烈士陵园划转到退役军人事务中心车辆减少；二是殡仪馆、公墓、福彩三家自收自支单位车辆费用未纳入基本支出预算，所发生的车辆费用在项目中列支，所以同比上年造成支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3117.99万元，其中：人员经费2846.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等；日常公用经费271.83万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年铁岭市民政事务服务中心机关运行经费支出62.6 万元，比上年增加（减少）0.04万元，降低0.06 %，主要原因是压缩人员定额经费、压缩车辆支出。

（二）政府采购支出情况

2019年铁岭市民政事务服务中心部门政府采购支出总额472.4万元，其中：政府采购货物支出72.5万元，政府采购工程支出399.89万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额471.29万元，占政府采购支出总额的99.76%，其中：授予小微企业合同金额362.03万元，占政府采购支出总额的76.63 %。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，铁岭市民政事务服务中心部门共有车辆26辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车25辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备2 台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政绩效管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目29个，涉及资金1965.22万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为100 分。

通过绩效自评发现，我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

23.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

24.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

25.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）：反映彩票市场调控资金安排的支出。

26.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。