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  • 2020年      铁岭市民政局部门预算

    附表1:
        2020年  收支预算总表
    单位:万元
    单位名称 收入预算 支出预算
    合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金收入 纳入专户管理的行政事业性收费收入 上年结转收入 合计 基本支出 项目支出
    小计 财政拨款(补助)收入 纳入预算管理的行政事业性收费收入 专项收入 提前告知专项 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出
    合计 2,480.78 565.96 561.36 4.60     1,903.70   11.12 2,480.78 318.41 181.61 36.34 1,944.42
    民政局 2,480.78 565.96 561.36 4.60     1,903.70   11.12 2,480.78 318.41 181.61 36.34 1,944.42
      民政局机关 2,480.78 565.96 561.36 4.60     1,903.70   11.12 2,480.78 318.41 181.61 36.34 1,944.42

    附表2:
    2020年  收入预算总表
         
         单位:万元
    科目名称(类/款/项) 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金收入 纳入专户管理的行政事业性收费收入 上年结转收入
    小计 财政拨款(补助)收入 纳入预算管理的行政事业性收费收入 专项收入 提前告知专项
    合计 2,480.78 565.96 561.36 4.60     1,903.70   11.12
    社会保障和就业支出 534.98 523.86 519.26 4.60         11.12
      民政管理事务 497.55 486.43 481.83 4.60         11.12
        行政运行(民政管理事务) 456.83 456.83 456.83            
        一般行政管理事务(民政管理事务) 34.58 29.60 25.00 4.60         4.98
        行政区划和地名管理 3.28               3.28
        其他民政管理事务支出 2.86               2.86
      行政事业单位养老支出 37.43 37.43 37.43            
        机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.43 37.43 37.43            
    卫生健康支出 15.51 15.51 15.51            
      行政事业单位医疗 15.51 15.51 15.51            
        行政单位医疗 15.51 15.51 15.51            
    住房保障支出 26.59 26.59 26.59            
      住房改革支出 26.59 26.59 26.59            
        住房公积金 26.59 26.59 26.59            
    其他支出 1,903.70           1,903.70    
      彩票公益金安排的支出 1,903.70           1,903.70    
        用于社会福利的彩票公益金支出 1,903.70           1,903.70    

    附表3:
    2020年  支出预算总表
         
     单位:万元
    科目名称(类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
    小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出
    合计 2,480.78 536.36 318.41 181.61 36.34 1,944.42
    社会保障和就业支出 534.98 494.26 276.31 181.61 36.34 40.72
      民政管理事务 497.55 456.83 238.88 181.61 36.34 40.72
        行政运行(民政管理事务) 456.83 456.83 238.88 181.61 36.34  
        一般行政管理事务(民政管理事务) 34.58         34.58
        行政区划和地名管理 3.28         3.28
        其他民政管理事务支出 2.86         2.86
      行政事业单位养老支出 37.43 37.43 37.43      
        机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.43 37.43 37.43      
    卫生健康支出 15.51 15.51 15.51      
      行政事业单位医疗 15.51 15.51 15.51      
        行政单位医疗 15.51 15.51 15.51      
    住房保障支出 26.59 26.59 26.59      
      住房改革支出 26.59 26.59 26.59      
        住房公积金 26.59 26.59 26.59      
    其他支出 1,903.70         1,903.70
      彩票公益金安排的支出 1,903.70         1,903.70
        用于社会福利的彩票公益金支出 1,903.70         1,903.70

    附表4:
    2020年  政府预算支出经济分类情况表
     单位:万元
    预算科目名称 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金收入 纳入专户管理的行政事业性收费收入 上年结转收入
    小计 财政拨款(补助)收入 纳入预算管理的行政事业性收费收入 专项收入 提前告知专项
    合计 2480.78 565.96 561.36 4.60     1903.70   11.12
    机关工资福利支出 318.41 318.41 318.41            
      其他工资福利支出 26.59 26.59 26.59            
      社会保障缴费 238.16 238.16 238.16            
      住房公积金 53.66 53.66 53.66            
      工资奖金津补贴 302.16 211.21 206.61 4.60     83.00   7.95
    机关商品和服务支出 1.19               1.19
      委托业务费 3.20 3.20 1.60 1.60          
      其他商品和服务支出 0.33 0.33 0.33            
      办公经费 22.06 20.25 20.25           1.81
      会议费 1.96 0.50 0.50           1.46
      维修(护)费 0.17 0.17 0.17            
      培训费 185.09 181.60 178.60 3.00         3.49
    机关资本性支出(一) 88.16 5.16 5.16       83.00    
      设备购置 1500.00           1500.00    
      房屋建筑物购建 1500.00           1500.00    
    对事业单位经常性补助 360.21 36.34 36.34       320.70   3.17
      工资福利支出 0.14 0.14 0.14            
      商品和服务支出 326.72 2.85 2.85       320.70   3.17
    对事业单位资本性补助 33.35 33.35 33.35            
      资本性支出(一)                  
    对个人和家庭的补助                  
      社会福利和救助                  
      离退休费                  
      其他对个人和家庭补助                  

    附表5:
    2020年民政部门预算经济分类情况表
         单位:万元
    预算科目名称 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金收入 纳入专户管理的行政事业性收费收入 上年结转收入
    小计 财政拨款(补助)收入 纳入预算管理的行政事业性收费收入 专项收入 提前告知专项
    合     计 2480.78 565.96 561.36 4.60 0.00 0.00 1903.70 0.00 11.12
    工资福利支出 318.41 318.41 318.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      基本工资 148.48 148.48 148.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      津贴补贴 77.31 77.31 77.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      奖金 12.37 12.37 12.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      社会保障缴费 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      机关事业单位基本养老保险缴费 37.43 37.43 37.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      城镇职工基本医疗保险缴费 15.51 15.51 15.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      其它社会保障缴费 0.28 0.28 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      住房公积金 26.59 26.59 26.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    商品和服务支出 302.16 211.21 206.61 4.60 0.00 0.00 83.00 0.00 7.95
      办公费 17.44 13.95 10.95 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.49
      印刷费 0.99 0.99 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      水费 9.50 9.50 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      电费 17.80 17.80 17.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      邮电费 1.98 1.98 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      取暖费 36.00 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      物业管理费 65.40 65.40 65.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      差旅费 4.29 4.29 4.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      维修(护)费 88.16 5.16 5.16 0.00 0.00 0.00 83.00 0.00 0.00
      会议费 0.33 0.33 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      培训费 1.96 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.46
      公务接待费 0.17 0.17 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      委托业务费 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.19
      工会经费 4.43 4.43 4.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      公务用车运行维护费 3.20 3.20 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      其他交通费用 27.26 27.26 27.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      其他商品和服务支出 22.06 20.25 20.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.81
    对个人和家庭的补助 360.21 36.34 36.34 0.00 0.00 0.00 320.70 0.00 3.17
      离休费 29.27 29.27 29.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      退休费 4.08 4.08 4.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      抚恤金 0.84 0.84 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      生活补助 1.95 1.95 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      救济费 323.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.70 0.00 3.17
      奖励金 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      其他对个人和家庭的补助支出 0.14 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    基本建设支出 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00
      房屋建筑物购建 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00

    附表6:
    2020年  财政拨款收支预算总表
      单位:万元
    收            入   支                  出  
    项      目 2020年预算数 项     目 2020年预算数
    一、一般公共预算拨款收入 565.96     一、一般公共服务  
    1、财政拨款(补助)收入 565.96     二、外交  
    2、纳入预算管理的行政事业性收费收入       三、国防  
    3、专项收入       四、公共安全  
    4、其他收入        五、教育  
    5、提前告知专项       六、科学技术支出  
    二、政府性基金预算拨款收入 1903.70     七、文化体育与传媒  
            八、社会保障和就业 534.98
            九、社会保险基金支出  
            十、医疗卫生 15.51
            十一、节能环保  
            十二、城乡社区事务  
            十三、农林水事务  
            十四、交通运输  
            十五、资源勘探电力信息等事务  
            十六、商业服务业等事务  
            十七、金融监管等事务支出  
            十八、援助其他地区支出  
            十九、国土资源气象等事务  
            二十、住房保障支出 26.59
            二十一、粮油物资储备事务  
            二十二、国有资本经营预算支出  
            二十二、预备费  
            二十四、其他支出 1903.70
            二十五、转移性支出  
            二十七、债务还本支出  
            二十八、债务付息支出  
            二十九、债务发行费用支出  
    本  年  收  入  合  计 2469.66 本  年  支  出  合  计 2480.78
      上年结转收入 11.12   结转下年支出  
          其中:一般公共预算拨款收入结转 11.12    
           
           
           
    收      入      总      计 2480.78 支   出   总   计 2480.78

    附表7:
    2020年  一般公共预算支出表
         
     单位:万元
    科目名称(类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
    小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出
    合计 577.08 536.36 318.41 181.61 36.34 40.72
    社会保障和就业支出 534.98 494.26 276.31 181.61 36.34 40.72
      民政管理事务 497.55 456.83 238.88 181.61 36.34 40.72
        行政运行(民政管理事务) 456.83 456.83 238.88 181.61 36.34  
        一般行政管理事务(民政管理事务) 34.58         34.58
        行政区划和地名管理 3.28         3.28
        其他民政管理事务支出 2.86         2.86
      行政事业单位养老支出 37.43 37.43 37.43      
        机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.43 37.43 37.43      
    卫生健康支出 15.51 15.51 15.51      
      行政事业单位医疗 15.51 15.51 15.51      
        行政单位医疗 15.51 15.51 15.51      
    住房保障支出 26.59 26.59 26.59      
      住房改革支出 26.59 26.59 26.59      
        住房公积金 26.59 26.59 26.59      

    附表8:
    2020年  一般公共预算基本支出表
    单位:万元
    科目名称 基本支出
    合  计 工资福利 商品和服务指出 对个人和家庭补助
    合    计 536.36 318.41 181.61 36.34
    工资福利支出 318.41 318.41 0.00 0.00
      基本工资 148.48 148.48 0.00 0.00
      津贴补贴 77.31 77.31 0.00 0.00
      奖金 12.37 12.37 0.00 0.00
      社会保障缴费 0.44 0.44 0.00 0.00
      机关事业单位基本养老保险缴费 37.43 37.43 0.00 0.00
      城镇职工基本医疗保险缴费 15.51 15.51 0.00 0.00
      其它社会保障缴费 0.28 0.28 0.00 0.00
      住房公积金 26.59 26.59 0.00 0.00
    商品和服务支出 181.61 0.00 181.61 0.00
      办公费 4.95 0.00 4.95 0.00
      印刷费 0.99 0.00 0.99 0.00
      水费 9.50 0.00 9.50 0.00
      电费 17.80 0.00 17.80 0.00
      邮电费 1.98 0.00 1.98 0.00
      取暖费 36.00 0.00 36.00 0.00
      物业管理费 65.40 0.00 65.40 0.00
      差旅费 4.29 0.00 4.29 0.00
      维修(护)费 5.16 0.00 5.16 0.00
      会议费 0.33 0.00 0.33 0.00
      培训费 0.50 0.00 0.50 0.00
      公务接待费 0.17 0.00 0.17 0.00
      工会经费 4.43 0.00 4.43 0.00
      公务用车运行维护费 1.60 0.00 1.60 0.00
      其他交通费用 27.26 0.00 27.26 0.00
      其他商品和服务支出 1.25 0.00 1.25 0.00
    对个人和家庭的补助 36.34 0.00 0.00 36.34
      离休费 29.27 0.00 0.00 29.27
      退休费 4.08 0.00 0.00 4.08
      抚恤金 0.84 0.00 0.00 0.84
      生活补助 1.95 0.00 0.00 1.95
      奖励金 0.06 0.00 0.00 0.06
      其他对个人和家庭的补助支出 0.14 0.00 0.00 0.14

    附表9:
    2020年 财政拨款收入安排的预算支出表
               
     单位:万元
    单位名称 科目代码     科目名称 合计 基本支出 项目支出
    工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
    铁岭市民政局           318.41 181.61 36.34 40.7

    附表10:
    2020年  省提前告知收入安排的预算支出表
         
     单位:万元
    单位名称 科目代码     科目名称 合计 基本支出 项目支出
    工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
    合计                  

    附表11:
    2020年  纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表
     单位:万元
    单位名称 科目代码     科目名称 合计 基本支出 项目支出
    工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
    合计                  

    附表12:
    2020年  政府性基金收入安排的预算支出表
       
     单位:万元
    单位名称 科目代码     科目名称 合计 基本支出 项目支出
    工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
    铁岭市民政局                 1903.7

    附表13:
    2020年  纳入专户管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表
       
     单位:万元
    单位名称 科目代码     科目名称 合计 基本支出 项目支出
    工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
    合计                  

    附表14:
    2020年  一般公共预算“三公”经费支出情况表
    单位:万元
    项        目 2019年预算数 2020年预算数
    “三公”经费合计 3.77 3.37
            1.因公出国(境)费    
            2.公务接待费 0.17 0.17
            3.公务用车购置及运行费 3.60 3.20
            其中: 公务用车购置费    
                   公务用车运行费 3.60 3.20

    附表15:
    2020年  项目支出预算表
    单位:万元
    部门(单位)名称 科目名称 项目名称 项目内容 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金收入 纳入专户管理的行政事业性收费收 上年结转收入 项目绩效目标
    小计 财政拨款(补助)收入 纳入预算管理的行政事业性收费收入 专项收入 提前告知专项
    合计       1944.42 40.72 36.12 4.60     1903.70      
    民政局       1944.42 40.72 36.12 4.60     1903.70      
      民政局机关       1944.42 40.72 36.12 4.60     1903.70      
        铁塔租赁费弥补公用支出 社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务(民政管理事务)     铁塔租赁费弥补公用支出 弥补办公经费不足 4.60 4.60   4.60           弥补办公经费不足
        海葬惠民补贴 其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出     海葬惠民补贴 1、辽民发[2012]9号《关于实施骨灰海葬补贴政策的通知》 2、铁市民发[2014]15号《铁岭市关于调整惠民殡葬补贴政策的通知》3、《关于推行接地生态安葬的实施意见》辽民发[2016]54号。 2019年预计骨灰集体海葬800具,每具骨灰补贴2632元, 需资金198万元 198.00           198.00     生态节能安葬,移风易俗,绿色殡葬
        春节、六一、走访、养老机构责任险 其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出     春节、六一、走访、养老机构责任险 ######################### 122.70           122.70     充分发挥福利彩票公益金的社会效益,体现国家的温暖。
        街路牌制作安装费 其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出     街路牌制作安装费 根据财社字[1998]124号关于印发《社会福利基金使用管理暂行办法》的通知,第十五条(三)对老化、陈旧的社会福利设施和社会福利事业单位的维修和更新改造给予适当资助。 83.00           83.00     对银州区内300个街路牌及楼牌进行维护。提升城市美观度,方便市民出行。
        地名普查经费(结转) 社会保障和就业支出-民政管理事务-行政区划和地名管理     地名普查经费(结转) 社20170104号:地名普查为延续项目,2019年结转3.28万元。2020年继续使用 3.28 3.28 3.28             做好地名普查工作
        新建养护中、福利中心工程款 其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出     新建养护中、福利中心工程款 ######################### 1500.00           1500.00     提升铁岭市养老水平整体发展,更好的开展养老服务水平.满足不同层次养老需求
        信访补助资金(结转) 社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务(民政管理事务)     信访补助资金(结转) 民政局信访办及驻市信访局信访组每年接待上访人员在1500人次以上,对部分来访人给付路费、伙食费等4万元。 3.17 3.17 3.17             做好维稳工作,解决上访人员事迹困难。
        低保工作经费(结转) 社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出     低保工作经费(结转) 低保工作经费(结转) 2.86 2.86 2.86             低保工作经费(结转)
        新区工作人员餐费 社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务(民政管理事务)     新区工作人员餐费 保障工作人员安心工作 19.00 19.00 19.00              
        民政局业务费 社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务(民政管理事务)     民政局业务费 项目依据:为民政工作提供数据支持。更好的做好民政工作,服务民政对象。项目内容:更好的做好民政财务、统计、档案整理工作需要资金6万元。 6.00 6.00 6.00             更好的做好民政财务、统计、档案整理工作,为民政工作提供数据支持。更好的做好民政工作,服务民政对象。
        社团公告费(结转) 社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务(民政管理事务)     社团公告费(结转) 社团公告费(结转) 1.81 1.81 1.81             社团公告费(结转)

    2020年  债务支出预算表
    单位:万元
    部门(单位)名称 科目名称 项目名称 项目内容 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金收入 纳入专户管理的行政事业性收费收 上年结转收入
    小计 财政拨款(补助)收入 纳入预算管理的行政事业性收费收入 专项收入 提前告知专项
    合计                        

    附表17:
    2020年  政府采购支出预算表
                  单位:万元
    部门(单位)名称 科目名称 项目名称 项目内容 政府采购类型(货物、工程、服务) 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金收入 纳入专户管理的行政事业性收费收 上年结转收入
    小计 财政拨款(补助)收入 纳入预算管理的行政事业性收费收入 专项收入 提前告知专项
    合计                          

    2020年  财政资金安排的政府购买服务项目支出表 单位:万元
    归口科室 部门名称(含所属单位) 功能科目 购买服务项目名称 购买项目内容 购买服务项目类别 承接主体 购买方式 承接主体名称 2019预算安排 2020年预算安排 项目绩效目标
    总计 财政拨款安排的项目 纳入预算管理的行政事业性收费安排的项目 专项收入安排的项目 省提前告知专项安排的项目 政府性基金收入安排的项目 纳入专户管理的行政事业性收费安排的项目
    合计